Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001021	000000000000043	2026-01-22	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	04002092410	"MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA"	33909399000000000	"DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"	"CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DOS AUTOS G011005825 QUE FOI PAGO, EM DUPLICIDADE NA AMARELINHA."	ORDINÁRIO	0	350.52		350.52	350.52

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001021	2026020001376	2026010001199	2026-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001199/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE AUTO G011005825 QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE NA AMARELINHA. AUTORIZAÇÃO PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000043	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	350.52	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001021	2026010001199	2026-01-22	"REFERENTE AO EMPENHO 001021/2026 CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO  DO AUTO G011005825 QUE FOI PAGO, EM DUPLICIDADE NA AMARELINHA."	0	0000000000000043	"04002092410   "	01/2026	2026	350.52