Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001147	000000000002668	2026-01-23	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2076	"FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	04307281000180	"CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI"	33903977000000000	"VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA"	"REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28463/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. OFÍCIO SMDS/SMFAZ . Nº 142/2026"	GLOBAL	0	439498.99		85064.32	85064.32

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001147	2026020002167	2026020002001	2026-02-25	"REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28463/2021."	0	000000000000000000000000004892	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"280       "	1	2026	42532.16	
2026010001147	2026040005825	2026040004848	2026-04-23	"REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 28463/2021, E TERMO ADITIVO."	0	000000000000000000000000013202	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"914       "	1	2026	42532.16	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001147	2026020002001	2026-02-25	"REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28463/2021."	0	0000000000004892	04307281000180	02/2026	2026	42532.16	
2026010001147	2026040004848	2026-04-23	"REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 28463/2021, E TERMO ADITIVO."	0	0000000000013202	04307281000180	03/2026	2026	42532.16