Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001150	000000000038303	2026-01-26	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2098	"AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	44735857000125	"VIDA OXIGENIO LTDA"	33903004000000000	"GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS"	"VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - (PRAZO) AO CONTRATO Nº 1133/2025, QUE TEM COMO OBJETO À AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILÍNDRICOS EM COMODATO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO CGL/SMFAZ Nº 205/2026."	GLOBAL	0	45530.00		387.00	387.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001150	2026040005534	2026040004475	2026-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004475/2026 E 1216, - VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 1133/2025, QUE TEM COMO OBJETO À AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILÍNDRICOS EM COMODATO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2456/2026."	0	000000000000000000000000013064	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"874       "	1	2026	387.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001150	2026020002255	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 001150/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000038303	44735857000125	02/2026	2026	5100.00	5100.00
2026010001150	2026040004475	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 001150/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 1133/2025, QUE TEM COMO OBJETO À AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILÍNDRICOS EM COMODATO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2456/2026."	0	0000000000013064	44735857000125	03/2026	2026	387.00