Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001177	000000000002966	2026-01-26	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0022	"COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO"	04	ADMINISTRAÇÃO	131	"COMUNICAÇÃO SOCIAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2001	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	33904901000000000	"INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ."	ESTIMADO	0	2400.00		946.65	436.66

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001177	2026010000931	2026010001023	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001023/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000002966	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	36.66	
2026010001177	2026020002547	2026020002270	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002270/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000002966	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	509.99	509.99
2026010001177	2026040006244	2026040005173	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005173/2026,  AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026."	0	000000000000000000000000002966	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	400.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001177	2026010001023	2026-01-30	"REFERENTE AO EMPENHO 001177/2026,  AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000002966	"11111111111   "	01/2026	2026	36.66	
2026010001177	2026020002270	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 001177/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000002966	"11111111111   "	02/2026	2026	509.99	
2026010001177	2026040005173	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 001177/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026."	0	0000000000002966	"11111111111   "	04/2026	2026	400.00