Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001202	000000000003050	2026-01-27	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2123	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499010000000	"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE"	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) - OF. 0639-2056."	ORDINÁRIO	0	301679.00		301679.00	301679.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001202	2026010001065	2026010000538	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000538/2026. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO- PA , REFERENTE A JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000003050	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	301679.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001202	2026010000538	2026-01-28	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO- PA , REFERENTE A JANEIRO DE 2026.OFICIO Nº0641/2026. REFERENTE AO EMPENHO 001137/2026"	0	0000000000003050	"11111111111   "	01/2026	2026	301679.00