Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001223	000000000002430	2026-01-28	10	"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE"	0011	"FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA"	13	CULTURA	392	"DIFUSÃO CULTURAL"	1015	"CULTURA EM MOVIMENTO"	2055	"FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	24290356000175	"JESSICA ALINE TENORIO DE CARVALHO"	33903918000000000	"FESTIVIDADES E HOMENAGENS"	"VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DONA FLÔ NO FOLIA DE RUA 2026, NO DIA 29 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 230/2026."	ORDINÁRIO	0	10000.00		10000.00	10000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001223	2026020001779	2026020001247	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001247/2026 E PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA ARTISTA E BANDA ""DONA FLÔ"", INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FOLIA DE RUA ARAPIRACA, CONFORME CONTRATO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NFES: 05 E OFÍCIO Nº 141/2026-SMCLJ, ANEXO AO PROCESSO Nº 3916/2026."	0	000000000000000000000000003916	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"207       "	1	2026	10000.00	9600.00
2026010001223	2026020003266	2026020001247	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001247/2026PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DONA FLÔ NO DIA 31 DE JANEIRO , INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FOLIA DE RUA"	0	000000000000000000000000002430	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	9600.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001223	2026020001247	2026-02-09	"REFERENTE AO EMPENHO 001223/2026"	0	0000000000002430	24290356000175	01/2026	2026	10000.00