Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001227	000000000001184	2026-01-28	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	305	"VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2102	"FORTALECER E APRIMORAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE"	160010004	"RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE"	43354807000135	"IMAGINE CRIATIVE LTDA"	33903099000000000	"OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO"	"VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS ,TIRANTES, OCULOS E ABANADORPARA O BLOCO TÔ SEGURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. 235/2026."	GLOBAL	0	5394.00		5394.00	5394.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001227	2026010000428	2026010000649	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000649/2026, VALOR CORRESPONDENTE A  AQUISIÇÃO DE COPOS TIRANTES OCULOS E ABANADOR PARA O BLOCO TO SEGURO."	0	000000000000000000000000003691	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"111       "	1	2026	5394.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001227	2026010000649	2026-01-30	"VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O BLOCO TÔ SEGURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. 235/2026.REFERENTE AO EMPENHO 001173/2026"	0	0000000000003691	43354807000135	01/2026	2026	5394.00