Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010001248 000000000003191 2026-01-29 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2126 "GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO " 150110000 "Outros Recursos não vinculados" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 33903607000000000 ESTAGIÁRIOS "VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 072/2026/SMDETUR-SG/SMFAZ." ESTIMADO 0 48000.00 12000.00 8000.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010001248 2026010000940 2026010001032 2026-01-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001032/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000003191 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 4000.00 2026010001248 2026020002545 2026020002268 2026-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002268/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 000000000000000000000000003191 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 4000.00 4000.00 2026010001248 2026040006252 2026040005193 2026-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005193/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 000000000000000000000000003191 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 4000.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010001248 2026010001032 2026-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 001248/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000003191 "11111111111 " 01/2026 2026 4000.00 2026010001248 2026020002268 2026-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 001248/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 0000000000003191 "11111111111 " 02/2026 2026 4000.00 2026010001248 2026040005193 2026-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 001248/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 0000000000003191 "11111111111 " 04/2026 2026 4000.00