Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010001249 000000000003193 2026-01-29 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2126 "GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO " 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 33904901000000000 "INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE" "VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 071/2026/SMDETUR/SMFAZ." ESTIMADO 0 4800.00 1200.00 800.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010001249 2026010000941 2026010001033 2026-01-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001033/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000003193 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 400.00 2026010001249 2026020002552 2026020002278 2026-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002278/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 000000000000000000000000003193 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 400.00 400.00 2026010001249 2026040006253 2026040005195 2026-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005195/2026, AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 000000000000000000000000003193 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 400.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010001249 2026010001033 2026-01-30 "REFERENTE AO EMPENHO 001249/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000003193 "11111111111 " 01/2026 2026 400.00 2026010001249 2026020002278 2026-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 001249/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 0000000000003193 "11111111111 " 02/2026 2026 400.00 2026010001249 2026040005195 2026-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 001249/2026, AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 0000000000003193 "11111111111 " 04/2026 2026 400.00