Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010001266	000000000003727	2026-01-30	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	05571900458	"POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS"	33909501000000000	"INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE  CAMPO"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, CORRESPONDENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 024/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE."	ORDINÁRIO	0	850.00		850.00	850.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010001266	2026010000784	2026010000668	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000668/2026 - PROCESSO Nº3727/2026 REFERENTE INDENIZAÇÃO JANEIRO"	0	000000000000000000000000003727	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	850.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010001266	2026010000668	2026-01-30	"REFERENTE AO EMPENHO 001266/2026"	0	0000000000003727	"05571900458   "	01/2026	2026	850.00