Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001320	000000000000697	2026-02-05	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2068	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA"	166010200	"Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS"	33395806000185	"L M DE O SILVA COMERCIO"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARP Nº 020/2025, OBJETO O REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR). OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 287/2026"	GLOBAL	0	33000.00		4290.00	4290.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001320	2026040004819	2026040004174	2026-04-07	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), CONFORME CONTRATO Nº 697/2026."	0	000000000000000000000000011742	11111190100000000	001	05428	"683027              "	"759       "	1	2026	4290.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001320	2026040004174	2026-04-07	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), CONFORME CONTRATO Nº 697/2026."	0	0000000000011742	33395806000185	04/2026	2026	4290.00