Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001321	000000000000697	2026-02-05	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2075	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO POP - COFINANCIAMENTO ESTADUAL"	266110200	"EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	33395806000185	"L M DE O SILVA COMERCIO"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARP Nº 020/2025, OBJETO O REGISTRO  DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS - (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR). OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 287/2026"	GLOBAL	0	172970.40		26370.00	26370.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001321	2026040004822	2026040004175	2026-04-07	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), CONFORME CONTRATO Nº 697/2026."	0	000000000000000000000000011719	11111190100000000	104	00566	"5744280576          "	"760       "	1	2026	26370.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001321	2026040004175	2026-04-07	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), CONFORME CONTRATO Nº 697/2026."	0	0000000000011719	33395806000185	04/2026	2026	26370.00