Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001337	000000000000052	2026-02-06	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	782	"TRANSPORTE RODOVIÁRIO"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	1014	"PROMOVER SEGURANÇA VIÁRIA ATRAVÉS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO"	250010000	"EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS"	39383894000181	"DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA"	33903044000000000	"MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS"	"REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADOS AS DIVERSAS ARTÉRIAS DE ARAPIRACA., ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2509202401 PREGÃO ELETRÔNI PE 01/2024 ASTT DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA , TRÂNSITO ETRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/ CE."	ORDINÁRIO	0	75455.80		75455.80	75455.80

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001337	2026020001899	2026020001604	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001604/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADOS A DIVERSAS ARTÉRIA DE ARAPIRACA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°2509202401 PREGÃO ELETRÔNICO PE 01/2024 ASTT DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/ CE. CONFORME NOTAS FICAIS ELETRÔNICA Nº 230,DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°:081.349.594-66, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000052	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	75455.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001337	2026020001604	2026-02-12	"LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADOS AS DIVERSAS ARTÉRIAS DE ARAPIRACA."	0	0000000000000052	39383894000181	01/2026	2026	75455.80