Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001438	000000000003427	2026-02-10	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2126	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	08721549478	"JHON DALYSSON DE LIRA PEREIRA"	33909399000000000	"DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"	"VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ."	ORDINÁRIO	0	80.00		80.00	80.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001438	2026020002089	2026020001630	2026-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001630/2026 E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIÇOS DE TRABALHO DE CAMPO AS EQUIPES NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO, AUTORIZAÇÃO E OFÍCIO Nº 068/2026-SMDETUR ANEXO AO PROCESSO Nº 3427/2026."	0	000000000000000000000000003427	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"270       "	1	2026	80.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001438	2026020001630	2026-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 001438/2026"	0	0000000000003427	"08721549478   "	01/2026	2026	80.00