Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001445	000000000004597	2026-02-10	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2123	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499010000000	"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE"	"VALOR CORRESPONDENTE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - OF. Nº 0994.2026"	ORDINÁRIO	0	4750.00		4750.00	4750.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001445	2026020001621	2026020001438	2026-02-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001438/2026, VALOR CORRESPONFDENTE AO PRONTO ATENDIMENTO PA JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000004597	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	4750.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001445	2026020001438	2026-02-10	"	VALOR CORRESPONDENTE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - OF. Nº 0994.2026REFERENTE AO EMPENHO 001429/2026"	0	0000000000004597	"11111111111   "	01/2026	2026	4750.00