Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001485	000000000000201	2026-02-10	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2008	"GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900401010000000	"SALARIO CONTRATO TEMPORARIO"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026"	ESTIMADO	0	100000.00	30000.00	24746.09	24746.09

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001485	2026020002503	2026020002152	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002152/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	17221.00	4223.30
2026020001485	2026040005368	2026020002152	2026-04-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002152/2026, REENVIO DE FOLHA E PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	4223.30	
2026020001485	2026040006183	2026040005050	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005050/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	7525.09	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001485	2026020002152	2026-02-26	"REFERENTE AO EMPENHO 001485/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	02/2026	2026	17221.00	
2026020001485	2026040005050	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 001485/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	04/2026	2026	7525.09