Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001584	000000000005093	2026-02-12	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2096	"AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	"	260010401	"TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	18538208000124	"CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL"	33943096000000000	"MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO"	"VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -CORRELATOS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1103/2026"	ESTIMADO	0	130105.00