Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026020001619 000000000000201 2026-02-13 18 "SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" 0018 "SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1021 "CIDADE LIMPA E ILUMINADA" 2134 "GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 29979036000655 "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL" 31900415000000000 "OBRIGAÇÕES PATRONAIS" "EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERIODO JANEIRO A JUNHO/2026." ESTIMADO 0 14000.00 4722.70 4704.70 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026020001619 2026020001939 2026020001683 2026-02-19 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001683/2026, VALOR DO INSS PATRONAL SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 2269.40 2026020001619 2026040005657 2026040004454 2026-04-17 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004454/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 2435.30 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026020001619 2026020001683 2026-02-13 "REFERENTE AO EMPENHO 001619/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000000201 29979036000655 01/2026 2026 2269.40 2026020001619 2026040004454 2026-04-15 "REFERENTE AO EMPENHO 001619/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO/2026." 0 0000000000000201 29979036000655 "03/26 " 2026 2453.30