Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001773	000000000000605	2026-02-24	18	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA"	0018	"SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1021	"CIDADE LIMPA E ILUMINADA"	2134	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29979036000655	"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"	31901302010000000	"INSS - SERVIDORES"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O INSS SOB FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, PERIODO FEVEREIRO A JUNHO/2026."	ESTIMADO	0	32000.00		6432.60	6432.60

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001773	2026040005635	2026040004431	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004431/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000605	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	6432.60	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001773	2026040004431	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 001773/2026, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GERAL, MÊS DE MARÇO/2026."	0	0000000000000605	29979036000655	03/2026	2026	6432.60