Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026020001841 000000000006262 2026-02-27 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1011 "SAÚDE PARA TODOS" 2123 "GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE" 150010010 "RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900499010000000 "CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE" "VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026." ESTIMADO 0 212130.40 212130.40 205630.24 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026020001841 2026020002650 2026020002177 2026-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002177/2026, VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026." 0 000000000000000000000000006262 11111190100000000 104 00566 "5744338698 " 0000000000 1 2026 205630.24 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026020001841 2026020002177 2026-02-27 "REFERENTE AO EMPENHO 001841/2026 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026." 0 0000000000006262 "11111111111 " 02/2026 2026 212130.40