Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001842	000000000006262	2026-02-27	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2123	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31901101010000000	"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES"	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026."	ESTIMADO	0	16669.00		16669.00	16669.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001842	2026020002651	2026020002178	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002178/2026,  VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026."	0	000000000000000000000000006262	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	16669.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001842	2026020002178	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 001842/2026 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL- PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026 - OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1335/2026."	0	0000000000006262	"11111111111   "	02/2026	2026	16669.00