Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026020001846	000000000006710	2026-02-27	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	05571900458	"POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS"	33909501000000000	"INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE  CAMPO"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 050/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE."	ORDINÁRIO	0	850.00		850.00	850.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026020001846	2026020003272	2026020002202	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002202/2026 - PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE TRABALHO DE CAMPO FEVEREIRO 2026"	0	000000000000000000000000006710	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	850.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026020001846	2026020002202	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 001846/2026"	0	0000000000006710	"05571900458   "	02/2026	2026	850.00