Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026020001874 000000000006667 2026-02-27 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 302 "ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL" 1011 "SAÚDE PARA TODOS" 2098 "AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE" 260010004 "EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA" 28714701000101 "ANDREA A DE S TEOFILO E CIA LTDA" 33903950000000000 "SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS" "VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1359/2026." ESTIMADO 0 7500.00 2430.00 2430.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026020001874 2026040006229 2026040005162 2026-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005162/2026 E NF 287, SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA E EXAMES CARDIOLÓGICOS, PRESTADOS EM MARÇO/2026. OFÍCIO 2698/2026." 0 000000000000000000000000014958 11111190100000000 104 00566 "5758545798 " "997 " 1 2026 2430.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026020001874 2026040005162 2026-04-29 "REFERENTE AO EMPENHO 001874/2026. SERVIÇOS DE ALERGOLOGIA, PNEUMOLOGIA E EXAMES CARDIOLÓGICOS, PRESTADOS EM MARÇO/2026. OFÍCIO 2698/2026." 0 0000000000014958 28714701000101 03/2026 2026 2430.00