Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040002907	000000000011390	2026-04-14	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2032	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 580/2026."	GLOBAL	0	10000.00		4108.40	4108.40

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040002907	2026040005980	2026040004958	2026-04-28	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004958/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, FATURA Nº 199971/2025 E OFÍCIO Nº 275/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 14391/2026."	0	000000000000000000000000014391	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"948       "	1	2026	148.40	
2026040002907	2026040006077	2026040004957	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004957/2026 E PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA: 204690/2026 E OFÍCIO Nº 276/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 14394/2026."	0	000000000000000000000000014394	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"963       "	1	2026	3960.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040002907	2026040004957	2026-04-27	"REFERENTE AO EMPENHO 002907/2026"	0	0000000000011390	05120923000109	02/2026	2026	3960.00	
2026040002907	2026040004958	2026-04-27	"REFERENTE AO EMPENHO 002907/2026"	0	0000000000011390	05120923000109	11/2025	2026	148.40