Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040003196	000000000010722	2026-04-23	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	21909741000160	"COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BOSQUE DAS ARAPIRACAS LTDA"	33909399000000000	"DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"	"VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026."	ORDINÁRIO	0	38254.89		38254.89	38254.89

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040003196	2026040005860	2026040004867	2026-04-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004867/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12, HPT2C56, HPT2C56, TNH4J98, TNH 5A38, TNH5A78, TNH5E80, DO TIPO GASOLINA E DIESEL. DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026- PROCESSO INDENIZATÓRIO N°10722/2026. CONFORME NOTA FISCAL N° 863, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL , CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000010722	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	"927       "	1	2026	38254.89	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040003196	2026040004867	2026-04-23	"LIQUIDAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº10722/2026."	0	0000000000010722	21909741000160	04/2026	2026	38254.89