Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000574
Número do Processo 000000000026158
Data 12/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS
Despesa 33903980000000000 - HOSPEDAGENS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024.
Valor Empenho R$ 65.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 62.259,54
Valor Empenho Pago R$ 62.259,54