Despesas

Empenho selecionado

Dados completos do registro em tabela vertical para conferência.

Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000581
Número do Processo 000000000026158
Data 12/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Despesa 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG.
Valor Empenho R$ 40.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 13.916,40
Valor Empenho Pago R$ 13.916,40