Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000621
Número do Processo 000000000001420
Data 13/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade ESTIMADO
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Despesa 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OFÍCIO Nº 034/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho R$ 580.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 86.326,20
Valor Empenho Pago R$ 86.326,20