Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000719
Número do Processo 000000000001410
Data 14/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Despesa 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor 06991581000157 - AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA
Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA AO LONGO DO ANO, ENTRE ELES O FESTIVAL DO CUSCUZ, MACAXEIRA E CACHAÇA - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 038/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 E ARP Nº 110/2024.
Valor Empenho R$ 2.220,56
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 910,92
Valor Empenho Pago R$ 910,92