Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026010000544	04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA	33903992000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$ 16.890,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000000376 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 5° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 11510/2021/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULO E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR EDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. OFICIO CGC/SMFAZ Nº 07/2026 Valor Empenho R$ 16.890,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 15.820,80
	2026010000543	04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA	33903992000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$ 10.134,74	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2002 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000376 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 07/2026 - CGC/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 019/2021. Valor Empenho R$ 10.134,74 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 5.000,00
	2026010000542	04668053000136 - NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA	33903992000000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R$ 28.500,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA Projeto/Atividade 1012 - FOMENTO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS - EDITAIS E PARCERIAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000376 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11510.2021/2022 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO GERAL, SEJA INTERNO OU EXTERNO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 07/2026 - CGC/SMFAZ.CONCORRÊNCIA Nº 019/2021. Valor Empenho R$ 28.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.250,00 Valor Pago R$ 16.250,00
	2026010000541	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 1.500,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000913 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DESTINADO AO PROCON - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2026. Valor Empenho R$ 1.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 459,66 Valor Pago R$ 459,66
	2026010000540	27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 140.400,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000503 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA PROVIMENTO DE PROCESSOS CONTÁBEIS NATU DIGITAIS, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 140.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 23.400,00 Valor Pago R$ 23.400,00
	2026010000539	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 1.500,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2037 - TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GESTÃO DE RISCO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000913 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, DESTINADO AO PROCON - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 06/2026. Valor Empenho R$ 1.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000538	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 13.000,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000907 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 05/2026. Valor Empenho R$ 13.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.897,84 Valor Pago R$ 1.897,84
	2026010000537	05786498000183 - UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES DO AGRESTE ALAGOANO	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 336.000,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA Projeto/Atividade 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034991 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROJETO "LEVANTAMENTO AGRÍCOLA MUNICIPAL", VISANDO ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO DE INDICADORES PRODUTIVOS E FORTALECIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO ICMS AGRO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 014/2026. Valor Empenho R$ 336.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000536	81582986487 - JOSE PAULO DOS SANTOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 31.770,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000035354 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL ROLIM NUNES. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 31.770,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.942,50 Valor Pago R$ 7.942,50
	2026010000535	27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 140.400,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000000503 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA PROVIMENTO DE PROCESSOS CONTÁBEIS NATU DIGITAIS, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 140.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 140.400,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000535	27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 140.400,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000000503 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO DEVIDA A FONTE DE RECURSO DIVERGENTE AO QUE CONSTA NO OF. Nº 90/2026 - CGL. Valor Empenho R$ 140.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 140.400,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000534	27150555000176 - CONTEDU CONSULTORIA CONTABIL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903911000000000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R$ 343.616,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000503 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO, PARA PROVIMENTO DE PROCESSOS CONTÁBEIS NATU DIGITAIS, GESTÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 343.616,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 47.580,00 Valor Pago R$ 47.580,00
	2026010000533	07185771000140 - TEC CONSTRUCOES LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 655.000,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1023 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG. Recurso 275410006 - EA - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO Número Processo 000000000001137 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTE DO REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 30822.2019/2020, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE CONVENÇÕES LOCALIZADO NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA - OFÍCIO Nº 0232/2026/ SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 655.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 637.265,66 Valor Pago R$ 637.265,66
	2026010000532	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 10.000,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE Projeto/Atividade 2063 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL - CONDEMA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001022 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 56/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.321,40 Valor Pago R$ 1.321,40
	2026010000531	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 10.500,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE Projeto/Atividade 2063 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL - CONDEMA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001022 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 56/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 10.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000530	69982361000187 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 6.600,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000000990 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE Á FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 6.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.100,00 Valor Pago R$ 1.100,00
	2026010000529	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 39.006,70	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001018 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 39.006,70 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.424,01 Valor Pago R$ 10.424,01
	2026010000528	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 35.159,00	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001018 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 35.159,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.800,71 Valor Pago R$ 2.800,71
	2026010000527	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 2.156.074,29	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001016 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 2.156.074,29 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 437.010,56 Valor Pago R$ 437.010,56
	2026010000526	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 526.372,28	09/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001016 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 526.372,28 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 112.840,36 Valor Pago R$ 112.840,36