Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026010000509	34028316000456 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903947000000000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R$ 50.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000247 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS - PROC. Nº 53121.003028/2019-15, NO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2026 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE Nº 010/2026. Valor Empenho R$ 50.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.853,22 Valor Pago R$ 2.853,22
	2026010000508	47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 9.979,84	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000364 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (MUDANÇA DE MARCA) AO CONTRATO Nº 32011/2025 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 - OFÍCIO Nº 021/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 9.979,84 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000507	00360305005505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO POP - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000924 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 42/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 211,00 Valor Pago R$ 211,00
	2026010000506	00360305005505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO DIA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000924 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 42/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 211,00 Valor Pago R$ 211,00
	2026010000505	00360305005505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000924 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 42/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 211,00 Valor Pago R$ 211,00
	2026010000504	00360305005505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recurso 166910030 - Outros Recursos vinculados à Assistência Social Número Processo 000000000000924 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 42/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 247,50 Valor Pago R$ 247,50
	2026010000503	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 12.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000917 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL DO ANO DE 2026. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 38/2026 Valor Empenho R$ 12.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.008,89 Valor Pago R$ 1.008,89
	2026010000502	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 1.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000917 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL DO ANO DE 2026. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 38/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 175,87 Valor Pago R$ 175,87
	2026010000501	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 10.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 1010 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000000917 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL DO ANO DE 2026. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 38/2026 Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.523,16 Valor Pago R$ 1.523,16
	2026010000500	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 210.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000724 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 014/2026 - CG. Valor Empenho R$ 210.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 38.469,37 Valor Pago R$ 38.469,37
	2026010000499	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 15.500,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000724 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 014/2026 - CG. Valor Empenho R$ 15.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000498	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32902100000000000 - JUROS FINISA	R$ 1.000.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000808 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 13/2026. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 905.137,22 Valor Pago R$ 905.137,22
	2026010000497	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46907199050000000 - FINISA	R$ 1.000.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000808 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 13/2026. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 703.495,80 Valor Pago R$ 703.495,80
	2026010000495	28838890000124 - RMS IMOBILIÁRIA E SERVICOS LTDA	33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 276.000,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034105 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFÍSTULA, ARAPIRACA/AL, O QUAL SERÁ DESTINADO A GUARDA DOS MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 099/2026. Valor Empenho R$ 276.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 46.000,00 Valor Pago R$ 46.000,00
	2026010000486	24111914000198 - PEDRO LOCACOES LTDA	33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 39.600,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000653 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE DOIS CONTÊINERES DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. Valor Empenho R$ 39.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.905,00 Valor Pago R$ 3.905,00
	2026010000485	24306565000160 - CORINGA TOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 1.317,94	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038941 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM COMPREENDENDO O SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO , REMARCAÇÃO E EVENTUAL CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PROCESSO 38941/2025. OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 92/225 Valor Empenho R$ 1.317,94 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.199,10 Valor Pago R$ 1.199,10
	2026010000484	41189127000188 - CENTRO MÉDICO SANTA CECÍLIA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 324.720,00	08/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000440 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0037/2026. Valor Empenho R$ 324.720,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 214.034,18 Valor Pago R$ 214.034,18
	2026010000482	03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 5.000.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2083 - ARAPIRACA ILUMINADA Recurso 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP Número Processo 000000000025082 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO (PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR) DO CONTRATO Nº 19319/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 018/2026.CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 013/2022. Valor Empenho R$ 5.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.475.885,30 Valor Pago R$ 1.543.378,84
	2026010000481	03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	33903026000000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 4.000.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2083 - ARAPIRACA ILUMINADA Recurso 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP Número Processo 000000000025082 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO (PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR) DO CONTRATO Nº 19319/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 018/2026.CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 013/2022. Valor Empenho R$ 4.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.522.287,80 Valor Pago R$ 2.407.521,78
	2026010000480	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 276.000,00	07/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA Projeto/Atividade 1001 - ARAPIRACA DE VANGUARDA NO CAMPO, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR COM INOVAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000034711 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 7º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 82/2026. Valor Empenho R$ 276.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 46.000,00 Valor Pago R$ 46.000,00