Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026020001709	01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 63.000,00	20/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000005644 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR. Valor Empenho R$ 63.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 63.000,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001708	03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA	44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 45.000,00	20/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004685 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 45.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 45.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001708	03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA	44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 45.000,00	20/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004685 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR INCORRETO. Valor Empenho R$ 45.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 45.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001707	16602628000105 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIO CESAR FONTES	44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 45.000,00	20/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004685 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 45.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 45.000,00 Valor Pago R$ 45.000,00
	2026020001659	19333151000190 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA FUNERARIA - ME	33903203000000000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 68.725,00	19/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000131 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS QUANDO NECESSÁRIO SERVIÇOS DE TRANSLADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025. CONFORME OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 333/2026 Valor Empenho R$ 68.725,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001640	19921730000153 - TEOFANES ANTONIO LEITE DA SILVEIRA JUNIOR	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 15.000,00	19/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000721 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PARECER Nº 484/2026 - PGM. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 332/2026 Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001631	64667539000181 - W I FAUSTINO SHOW LTDA	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 7.000,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004556 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO GINGADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CARNAVAL DO SERVIDOR - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 237/2026. Valor Empenho R$ 7.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001630	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 1.494.521,17	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.PROPOSTA 36000710052202500EMENDA 71030001OFICIO Nº327/2026 Valor Empenho R$ 1.494.521,17 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 144.378,22 Valor Pago R$ 144.378,22
	2026020001629	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 118.623,31	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº 327/2026 Valor Empenho R$ 118.623,31 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.654,22 Valor Pago R$ 11.654,22
	2026020001628	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 52.523,36	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026 Valor Empenho R$ 52.523,36 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.160,19 Valor Pago R$ 5.160,19
	2026020001627	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 47.771,70	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO N° 327/2026 Valor Empenho R$ 47.771,70 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.693,36 Valor Pago R$ 4.693,36
	2026020001626	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 63.713,07	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026 Valor Empenho R$ 63.713,07 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.259,53 Valor Pago R$ 6.259,53
	2026020001625	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 114.719,02	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026 Valor Empenho R$ 114.719,02 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.270,64 Valor Pago R$ 11.270,64
	2026020001624	01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 117.285,98	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005055 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 975/2026. Valor Empenho R$ 117.285,98 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 117.285,98 Valor Pago R$ 117.285,98
	2026020001623	04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	R$ 52.523,36	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2112 - QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000000637 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026 Valor Empenho R$ 52.523,36 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.160,19 Valor Pago R$ 5.160,19
	2026020001622	09716471432 - THAMIRES CAROLINE LEONEL DE ALMEIDA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 900,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004981 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF - OFÍCIO Nº 155/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 900,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 900,00 Valor Pago R$ 900,00
	2026020001621	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 5.000,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2023 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.280,00 Valor Pago R$ 1.280,00
	2026020001620	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 25.000,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2023 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 25.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.400,00 Valor Pago R$ 6.400,00
	2026020001619	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 14.000,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERIODO JANEIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 14.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.722,70 Valor Pago R$ 4.704,70
	2026020001618	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 91.763,00	13/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000005218 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO Nº 01 / 2026 -SUPLEMENTOS.OFICIO Nº1107/2026 Valor Empenho R$ 91.763,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00