Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026020001617	46685230000132 - IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 13.000,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000005226 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA LOS BORRACHOS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CARNAVAL DO SERVIDOR - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 179/2026. Valor Empenho R$ 13.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001616	24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA	33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 382.312,50	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000001773 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE SEGUNDA PARCELA DO INDENIZATÓRIO. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1041/2026 - TERMO FOMENTO 0002/2022. Valor Empenho R$ 382.312,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 382.312,50 Valor Pago R$ 382.312,50
	2026020001584	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 130.105,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000005093 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -CORRELATOS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1103/2026 Valor Empenho R$ 130.105,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001583	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.157,58	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000005092 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -ODONTOLOGICO .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1099/2026 Valor Empenho R$ 14.157,58 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001582	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 45.586,82	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL Recurso 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000005092 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -ODONTOLOGICOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1099/2026 Valor Empenho R$ 45.586,82 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001580	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.016.140,96	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000005094 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026 Valor Empenho R$ 1.016.140,96 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001577	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 352.766,99	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 160010004 - RECURSOS SUS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASS. FARMACÊUTICA Número Processo 000000000005094 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026 Valor Empenho R$ 352.766,99 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001575	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33943096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 340.923,47	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 260010004 - EA - BAF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Número Processo 000000000005094 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À COBRIR AS DESPESAS DO PEDIDO 1/2026 - CONISUL -MEDICAMENTOS .OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1101/2026 Valor Empenho R$ 340.923,47 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001562	53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 18.268,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000000922 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026. Valor Empenho R$ 18.268,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.134,00 Valor Pago R$ 9.134,00
	2026020001561	53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 17.247,76	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000922 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026. Valor Empenho R$ 17.247,76 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.817,26 Valor Pago R$ 9.817,26
	2026020001559	53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 14.476,93	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000922 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 217/2026. Valor Empenho R$ 14.476,93 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001556	24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 76.548,67	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005053 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 971/2026. Valor Empenho R$ 76.548,67 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 76.548,67 Valor Pago R$ 76.548,67
	2026020001555	48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 6.642,95	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005054 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 974/2026. Valor Empenho R$ 6.642,95 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.642,95 Valor Pago R$ 6.642,95
	2026020001554	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 190.000,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS GERAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026. Valor Empenho R$ 190.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 64.591,30 Valor Pago R$ 64.591,30
	2026020001553	08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 18.064,52	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005056 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 973/2026. Valor Empenho R$ 18.064,52 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.064,52 Valor Pago R$ 18.064,52
	2026020001552	16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 32.386,79	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005057 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO972/2026. Valor Empenho R$ 32.386,79 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 32.386,79 Valor Pago R$ 32.386,79
	2026020001551	01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 39.515,61	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000005058 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 946/2026. Valor Empenho R$ 39.515,61 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 39.515,61 Valor Pago R$ 39.515,61
	2026020001550	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 7.190,55	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 159910002 - Outros Recursos Vinculados à Educação Número Processo 000000000004491 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico Correspondente a devolução de recursos do programa Proinfância, os quais não tiveram autorização de prorrogação de vigência pelo FNDE e por esse motivo, não poderão mais ser utilizados pelo município. Valor Empenho R$ 7.190,55 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.190,55 Valor Pago R$ 7.190,55
	2026020001549	35882097000198 - IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRESTE LTDA	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 26.825,54	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000004577 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 26.825,54 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.825,54 Valor Pago R$ 26.825,54
	2026020001548	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44909302000000000 - RESTITUIÇÕES	R$ 616.638,41	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 259910002 - EA - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO Número Processo 000000000004491 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico Correspondente a devolução de recursos do programa Proinfância, os quais não tiveram autorização de prorrogação de vigência pelo FNDE e por esse motivo, não poderão mais ser utilizados pelo município. Valor Empenho R$ 616.638,41 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 616.638,41 Valor Pago R$ 616.638,41