Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026020001547	48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 31.772,57	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005126 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 31.772,57 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 31.772,57 Valor Pago R$ 31.772,57
	2026020001546	01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 27.034,63	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005122 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 27.034,63 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 27.034,63 Valor Pago R$ 27.034,63
	2026020001545	16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 222,73	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005121 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 222,73 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 222,73 Valor Pago R$ 222,73
	2026020001544	08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 1.076,18	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005119 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 1.076,18 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.076,18 Valor Pago R$ 1.076,18
	2026020001543	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 270.000,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2145 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Recurso 154610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI Número Processo 000000000005148 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 270.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 270.000,00 Valor Pago R$ 270.000,00
	2026020001542	01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 518,18	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005116 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 518,18 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 518,18 Valor Pago R$ 518,18
	2026020001541	04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 175.605,11	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005112 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 175.605,11 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 175.605,11 Valor Pago R$ 175.605,11
	2026020001540	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 296.552,56	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005110 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1028/2026. Valor Empenho R$ 296.552,56 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 296.552,56 Valor Pago R$ 296.552,56
	2026020001539	24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA	33504399000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 1.453,64	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000005109 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026. Valor Empenho R$ 1.453,64 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.453,64 Valor Pago R$ 1.453,64
	2026020001538	37478920000120 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 27,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000057 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Valor Empenho R$ 27,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 27,00
	2026020001537	44055900449 - JOSE CICERO BARBOSA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.000,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004172 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 0199/2026. Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.000,00 Valor Pago R$ 2.000,00
	2026020001536	98660659449 - ROSINEIDE FERREIRA LEÃO	33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 70,70	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000064 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO AUTO G013903364, QUE FOI PAGO, E A MULTA FOI CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA POR ESCRITO QUE É REGIDA PELO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ELA SE APLICA A INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE OU MÉDIA, DESDE QUE O CONDUTOR NÃO TENHA COMETIDO NENHUMA OUTRA INFRAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES. Valor Empenho R$ 70,70 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 70,70 Valor Pago R$ 70,70
	2026010000339	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 192.000,00	12/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico FONTE DO EMPENHO INCORRETA. Valor Empenho R$ 192.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 192.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001534	42903556000138 - LRS CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 365.033,16	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Número Processo 000000000024523 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DO REAJUSTE PELO INCC DO CONTRATO Nº 24135/2024 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DEPUTADO NEZINHO E NA COMUNIDADE MANGABEIRAS - OFÍCIO Nº 428/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 365.033,16 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 308.302,22 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001533	04998870424 - PATRICK DANIEL CORREIA DA SILVA	33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 293,47	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000065 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DO AUTO G013500433 QUE FOI DADO PROVIMENTO PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO- JARI E FOI PAGA PELO USUÁRIO. Valor Empenho R$ 293,47 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 293,47 Valor Pago R$ 293,47
	2026020001532	04709328000132 - GLOBAL RADIOCOMUNICAÇAO EIRELI	33903026000000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 7.529,86	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000047 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REPETIDORA DE RÁDIO USADOS PELOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO-SMTT. Valor Empenho R$ 7.529,86 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001531	04709328000132 - GLOBAL RADIOCOMUNICAÇAO EIRELI	33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 5.000,00	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000047 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REPETIDORA DE RÁDIO USADOS PELOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO-SMTT. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001529	41183930000539 - AKANE VEICULOS LTDA	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 4.410,00	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000059 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A REVISÃO DOS VEÍCULOS NOVOS, PERTENCENTES A SMTT A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PLACAS:,TNH5A78,TNH5A58,TNH5E80. Valor Empenho R$ 4.410,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.410,00 Valor Pago R$ 4.410,00
	2026020001528	41183930000539 - AKANE VEICULOS LTDA	33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 7.550,28	11/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000059 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A REVISÃO DOS VEÍCULOS NOVOS, PERTENCENTES A SMTT A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO PLACAS:,TNH5A78,TNH5A58,TNH5E80. Valor Empenho R$ 7.550,28 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.550,28 Valor Pago R$ 7.550,28
	2026020001527	17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 40.982,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 40.982,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.000,00 Valor Pago R$ 20.000,00