Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026020001486	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 25.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS 21,63% DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026 Valor Empenho R$ 25.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.367,30 Valor Pago R$ 4.367,30
	2026020001485	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 100.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026 Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 30.000,00 Valor Liquidado R$ 24.746,09 Valor Pago R$ 24.746,09
	2026020001485	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 30.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHADO A MAIOR. Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 30.000,00 Valor Liquidado R$ 24.746,09 Valor Pago R$ 24.746,09
	2026020001484	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 14.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHADO A MAIOR. Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 14.000,00 Valor Liquidado R$ 33.706,17 Valor Pago R$ 33.706,17
	2026020001484	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 100.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026 Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 14.000,00 Valor Liquidado R$ 33.706,17 Valor Pago R$ 33.706,17
	2026020001483	08439705000111 - LIGA ARAPIRAQUENSE DE DESPORTOS AMADORES LADA	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 60.225,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO Programa 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA Projeto/Atividade 1012 - FOMENTO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS - EDITAIS E PARCERIAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000037556 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCINIO CUJO OBJETO É O APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA "34º CAMPEONATO ARAPIRAQUENSE DE FUTEBOL AMADOR - 2025", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2025 À 07 DE FEVEREIRO DE 2026 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 043/2026. Valor Empenho R$ 60.225,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001482	47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 6.669,22	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001596 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 309/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025 E ARP Nº 027/2025. Valor Empenho R$ 6.669,22 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001481	47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 4.438,15	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000801 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 297/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025. Valor Empenho R$ 4.438,15 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001480	45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 91.773,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000002942 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026. Valor Empenho R$ 91.773,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001479	45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 391.983,20	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000002942 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026. Valor Empenho R$ 391.983,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 40.176,00 Valor Pago R$ 40.176,00
	2026020001478	45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 328.653,92	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002942 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026. Valor Empenho R$ 328.653,92 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 36.721,50 Valor Pago R$ 36.721,50
	2026020001477	08176679704 - JAQUELINE ALBUQUERQUE DA SILVA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.147,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 14.147,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.147,00 Valor Pago R$ 14.147,00
	2026020001476	16602628000105 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIO CESAR FONTES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.288,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 6.288,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.288,00 Valor Pago R$ 6.288,00
	2026020001475	11251776000109 - CONSELHO EDUC. CENT. EDUC. INF SANTO ANT	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 25.272,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 25.272,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 25.272,00 Valor Pago R$ 25.272,00
	2026020001474	11220388000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PONTES DE MIRANDA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.963,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 16.963,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.963,00 Valor Pago R$ 16.963,00
	2026020001473	11239756000104 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 15.317,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 15.317,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.317,00 Valor Pago R$ 15.317,00
	2026020001472	11375717000134 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 22.636,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 22.636,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.636,00 Valor Pago R$ 22.636,00
	2026020001471	11269253000181 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTANA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 15.222,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 15.222,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.222,00 Valor Pago R$ 15.222,00
	2026020001470	16713574000147 - CONSELHO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELLIS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 31.128,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 31.128,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 31.128,00 Valor Pago R$ 31.128,00
	2026020001469	45443483000137 - CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 20.674,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003274 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 20.674,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.674,00 Valor Pago R$ 20.674,00