Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026020001506	01930467000101 - CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR JOSE SOARES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.861,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 12.861,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001505	01928872000187 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE NAZARE	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 32.121,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 32.121,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.450,00 Valor Pago R$ 22.450,00
	2026020001504	01928834000124 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES DE CARV	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.186,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 14.186,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001503	04456734000130 - CONSELHO ESC LOJA MACONICA PERF UNIAO II	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 8.496,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 8.496,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.500,00 Valor Pago R$ 4.500,00
	2026020001502	32109262000185 - CONSELHO EDUCACIONAL JOAO NASCIMENTO SILVA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 11.247,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 11.247,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.474,00 Valor Pago R$ 1.474,00
	2026020001501	01928893000100 - CONSELHO ESCOLAR JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 26.222,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 26.222,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001500	01928838000102 - CONSELHO ESCOLAR JESUS REDENTOR	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.357,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 14.357,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.357,00 Valor Pago R$ 14.357,00
	2026020001499	35771387000164 - CONSELHO EDUCACIONAL JOSE JARBAS SILVERIO LUCIO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 11.886,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 11.886,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.878,75 Valor Pago R$ 11.878,75
	2026020001498	48206504000199 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE CLEBSON DOS SANTOS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 15.762,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 15.762,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.721,69 Valor Pago R$ 14.721,69
	2026020001497	01928877000100 - CONSELHO ESCOLAR PROF JAYME DE ALTAVILLA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 29.181,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 29.181,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 29.180,00 Valor Pago R$ 29.180,00
	2026020001496	01928896000136 - CONSELHO ESCOLAR FUNDACAO JOAO XXIII	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 13.505,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 13.505,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.000,00 Valor Pago R$ 9.000,00
	2026020001495	01928855000140 - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS LOPES DA SILVA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 28.561,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 28.561,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.797,95 Valor Pago R$ 12.797,95
	2026020001494	01930461000126 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 48.572,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 48.572,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001493	01930471000161 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 46.347,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 46.347,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 28.025,00 Valor Pago R$ 28.025,00
	2026020001492	01930474000103 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 13.845,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 13.845,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.680,00 Valor Pago R$ 9.680,00
	2026020001491	01928867000174 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.614,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 16.614,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.614,00 Valor Pago R$ 16.614,00
	2026020001490	01928890000169 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.053,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Número Processo 000000000004693 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. Valor Empenho R$ 18.053,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001489	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 30.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.148,40 Valor Pago R$ 1.148,40
	2026020001488	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901302010000000 - INSS - SERVIDORES	R$ 65.661,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2016 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026 Valor Empenho R$ 65.661,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.559,47 Valor Pago R$ 5.559,47
	2026020001487	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 25.000,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A 28,63% DECONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026 Valor Empenho R$ 25.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.653,47 Valor Pago R$ 5.653,47